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关于五台县2015年财政预算执行情况与2016年财政预算(草案)的报告

 时间:2016-08-31 17:41       大    中    小     

关于五台县2015年财政预算执行情况与

2016年财政预算(草案)的报告

 

-----2016年8月28日在五台县

第十六届人民代表大会第一次会议上

五台县财政局局长  郑荣光

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2015年财政预算执行情况与2016年财政预算草案,请予审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、五年来财政工作的汇报

五年来,财政工作在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,主动适应经济发展新常态,多措并举稳增长,优化结构惠民生,统筹财力保重点,深化改革强管理,积极应对经济下行压力,财政收支运行总体平稳,努力推进“十二五”圆满收官,促进了我县经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

五年来,财政累计完成财政总收入307575万元,平均增长18.61%,收入规模比上届四年总收入增加了207380万元,增长了206.98%。公共财政收入144121万元,平均增长22.03%,收入规模比上届四年增加了96723万元,增长了204%。财政收入质量逐步提高,为我县经济社会持续健康发展奠定了坚实基础。

五年来,累计财政支出总量792966万元,平均增长13.67%,支出规模比上届四年增加了494532万元,增长了165.71%。其中:个人累计308887万元,平均增长12.02%,公用部分累计147648万元,平均增长28.20%,专款部分支出336431万元,平均增长11.54%。财政收支的大幅增长保障和改善了民生,解决了人民群众最关心最直接最现实的利益问题,特别是县城集中供热,创建国家级卫生城市、省级环保模范县城,改善了县城人居环境,提升了县城品味。大量增加了教育、医疗、就业、社保、住房、文化等方面的投入,大力支持“三农”和扶贫,提高了农民生活水平,加快了农民脱贫奔小康的步伐,促进了社会各项事业的快速发展,使广大人民群众实实在在的享受到了改革和发展的成果。

二、2015年财政预算执行情况

(一)2015年预算收入执行情况

2015年,全县财政总收入完成71173万元,比上年77668万元增长-8.4%,减收6495万元;比预算69610万元增长2.24%,增收1563万元。其中,一般公共预算收入完成35461万元,比上年37344万元增长-5%,减收1883万元;比预算30600万元增长15.88%,增收4861万元。

分级次看:县级完成收入64303万元,比上年69747万元增长-7.81%,减收5444万元;比预算63154万元增长1.82%,增收1149万元。台山完成收入6870万元,比上年7921万元增长-13.27%,减收1051万元。

分部门看:国税部门完成收入23958万元,比上年24673万元增长-2.9%,减收715万元;比预算26541万元增长-9.73%,减收2583万元。地税部门完成收入32660万元,比上年43998万元增长-25.77%,减收11338万元,比预算34365万元增长-4.96%,减收1705万元。财政部门完成收入14555万元,比上年8997万元增长61.78%,增收5558万元;比预算8704万元增长67.22%,增收5851万元。

(二)2015年预算支出执行情况

2015年,全县财政总支出为185958万元,比上年185547万元增长0.22%,增支411万元;比预算144290万元增长28.88%,增支41668万元。

分部分看:个人部分支出75078万元,比上年63528万元增长18.18%,增支11550万元;公用部分支出36120万元,比上年47324万元增长-23.68%,减支11204万元;专款部分支出69838万元,比上年69812万元增长0.04%,增支3300万元;农税转移支付4922万元,比上年4883万元增长0.8%,增支39万元。

(三)2015年财政工作成效

1.积极争取上级财力补助,全力保工资保重点惠民生。 

2015年,我县省补财力达76624万元,比上年67967万元,剔除工商等下划应补财力1040万元,当年新增财力7617万元,保证了全县干部职工工资按时发放外,一是补发了全县干部职工2013年度津补贴4119万元,二是补发了2014年10月以来调资8800万元,三是养老金提高比例,增发养老保险金3000万元

2.支持农林水事务发展、推进城乡一体化建设。

  2015年,我县对“三农”投入资金达30609万元。一是对农业的直接补贴资金达7595万元,其中:粮食直补2273万元,良种补贴333万元,退耕还林1313万元,农机具补贴205万元,农业保险保费补贴334万元,对低收入农户冬季取暖用煤补贴3137万元;二是其他农业方面支出4200万元,主要用于农业资源保护、病虫害控制、技术推广、设施农业育苗、“一村一品”和“一县一业”发展资金对村级一事一议的补助资金等;三是林业方面支出13789万元,用于森林培育、中央生态林效益补偿、公益林管护补助和林业执法等;四是水利方面支出2884万元,用于水土保持、水利工程建设、农田水利、人畜饮水工程建设和防汛抗旱等;五是扶贫方面支出3349万元,用于扶贫发展资金、扶贫移民搬迁、整村推进和以工代赈等;六是农业综合开发814万元,用于建设农业生态工程、产业化经营、改善农业生产基本条件和土地治理等。

3.强化公共服务、大力发展文教卫科事业。

2015年,我县文教卫科方面投入资金达到66053万元,其中:教育事业方面41984万元,用于春秋季学前教育资助专项经费、农村学前教育推进工程、学前教育校舍改建类项目资金、农村初中校舍改造工程、农村义务教育薄弱学校改造计划、农村义务教育学校营养改善计划、农村义务教育经费保障机制改革奖补资金、集中连片特困地区乡村教师生活补助等;文化事业方面3261万元,用于地方博物馆和纪念馆免费开放、国家文化和自然遗产保护设施建设、广播电视工程及直播卫星接收、公共图书馆和文化馆(站)免费开放、农村文化建设专项资金等;卫生事业方面19531万元,用于基层医疗卫生服务体系和地市级医院建设项目资金、村卫生室和基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度结算资金、乡村医生养老保险补助资金、村卫生室药品零差率销售补助资金、基本公共卫生服务、农村孕产妇住院分娩经费、农村改水改厕和除四害专项资金、新型农村合作医疗、城乡医疗救助资金等;科学技术支出1277万元,用于实施九项强农惠农奖补资金。

4.进一步完善社会保障体系,全面覆盖城乡居民。

2015年,我县社会保障方面投入资金达32104万元,其中:基本养老保险基金247万元,城镇职工基本医疗保险基金2701万元,城乡居民社会养老保险5435万元,新型农村合作社医疗基金9059万元,机关事业单位养老保险7993万元,优抚对象医疗救助60万元,就业专项资金946万元,城市居民最低社会保障资金2026万元,农村最低生活保障资金3160万元,城乡医疗救助477万元。

  5.创造良好的生活环境,城乡面貌焕然一新。

  2015年我县在环境整治、城市建设、公路交通、住房保障等方面支出26917万元。其中:环境保护5250万元,主要用于集中供暖3000万元、退耕还林1350万元、污水处理300万元、畜禽养殖200万元等。城乡社区和住房保障11718万元、主要用于城镇安居工程1296万元、农村危房改造170万元、城市基础设施建设9313万元。交通运输方面9949万元,主要用于一般公路建设。

  6.公共财政普惠民生,改革红利人民共享。

  2015年,我县县级公共财政民生支出38788万元,一是支农方面县级支出1000万元,其中:1.对动物疫病防控体系建设奖补350万元;2.对已建成的现代设施农业园区奖补70万元;3.对重点推广的农业机械及玉米秸秆还田奖补137.72万元;4.对促进农业和畜牧业发展保险项目奖补37.28万元;5.对特色种植奖补166万元;。6.对全县蔬菜园区技术承包奖补18万元;7.对全县品牌建设奖补51万元;8.对成效突出的大型农产品企业和合作社奖补60万元;9.对经营运行良好的种植、养殖、农机等农民专业合作社奖补110万元。二是土地确权941万元、国土2120万元,主要用于建设用地挂钩经费、赔偿等。三是教育中高考奖励300万元、校安工程1100万元、槐荫中学配套108万元、其他各项配套1649万元。四是卫生院配套1179万元、县医院配套设施463万元。五是其他方面:工业园区1725万元、湿地公园1330万元、碧涛苑公园326万元、污水厂改造341万元、城市建设9313万元、村村亮工程265万元、廉租住房300万元、棚户区改造200万元。六是集中供热补贴3500万元。七是交通公路建设924万元、护林防火617万元、滤泗河工程660万元。八是其他保障方面:下岗失业志愿兵170万元、义务兵优抚376万元。九是其他工程:政务中心建设1235万元、各乡镇环境整治982万元、供电公司改线360万元、公安业务用房等1898万元、林业绿化租地等2200万元。十是企业应急周转保障金500万元。十一是人武、消防、武警等900万元。

  2015年在全县经济增速放缓、煤炭、铁矿量价双降,企业效益下滑,国家取消和降低行政性收费项目以及同期一次性收入较大等诸多减收因素影响下,财税部门挖潜征管,超额完成了全年财政预算收入目标,积极向上争取,提高了财政保障能力,为确保职工工资改革、保障民生、推进县域经济各项社会事业发展做出了积极贡献。

三、存在的困难和问题

随着经济下行压力财政运行困难加大,主要问题表现在以下三个方面:(一)基础税源薄弱,收入规模小,结构不尽合理;(二)财力少,财政供养人员多,刚性支出增幅增长大;(三)基础设施欠账多,配套资金多,债务负担重。同时应对尚存和发现的浪费现象予以坚决杜绝。对此,我们将高度重视,采取切实有效措施,在今后的工作中认真加以解决。

四、2016年财政预算草案

编制我县2016年财政预算草案的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和全国财政工作会议精神,落实县委十二届六次全会和全县经济工作会议提出的全面脱贫统揽全局,突出抓好五城联创项目建设、环境创优、文化旅游、工业强基、生态农业、民生保障等重点工作,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进的总基调,以提高经济发展质量和效益为中心,狠抓增收节支,强化财政监督,主动作为,克难奋进, 加快建设宜居宜业宜游美丽新五台。

根据上述指导思想,预算安排原则是:量入为出,厉行节约,保障重点,统筹兼顾,集中财力办大事。

(一)收入部分

2016年市委、市政府初步预计我县财政总收入60387万元(剔除台山),比上年的64302万元减收3915万元,同比减少6%;一般公共预算收入28000万元(剔除台山),比上年的31069万元减收3069万元,同比减少9.9%。

 (二)可用财力

  根据我县的收入预算,我县的可用财力预计为95683万元。其中:一般公共预算收入28000万元,消费税和增值税税收返还1154万元,所得税基数返还979万元,一般性转移支付45951万元,调整工资转移支付9719万元,取消农业税特产税转移支付476万元, “三奖一补”资金3099万元,义务教育绩效工资415万元,到村任职高校毕业生工资764万元,生态转移支付2942万元,国家重点生态功能区转移支付1371万元,工商、质监机构下划基数813万元。

 (三)支出部分

  2016年,我县财政支出预算安排133595万元,比上年的179829万元减支46234万元,同比减少25.71%。具体安排如下:

1.个人部分总计77873万元。其中:县级工资20952万元,乡镇工资6483万元,教育工资31906万元,卫生工资5069万元,遗属补300万元,优抚款1200万元,工会福利150万元,医疗金1127万元,企业离休干部和新中国成立前老工人生活补贴122万元,台山拆迁人员697万元,粮食退库30万元,正常增资1710万元,乡镇工作补贴1266万元,职务职级并行216万元;交通补贴990万元;公安、交警节假日加班补155万元,安葬抚恤费1000万元,台山工资4500万元。

2.公用部分总计55722万元。(1)正常公用经费支出预计为10682万元。其中:四套班子正常经费107万元,各单位公用经费3210万元,会议费和接待费500万元,公务车汽燃费(90*5.5)495万元(不含公检法),科技三项及设施农业1000万元,乡镇公用经费720万元,乡镇党建经费40万元,征收经费100万元,护林防火经费500万元,项目经费150万元,打击私挖滥采50万元,治超经费50万元,建设局环卫经费、城建监察、垃圾处理厂及污水处理厂运行费1200万元,列收列支专项支出及罚没单位经费2460万元。(2)县级配套17854万元。其中:1.教育2051万元;2.社保6761万元;3.民政961万元;4.农林水及扶贫等配套209万元;5.卫生1345万元;6.村村通广播电视配套12万元;7.突发事件应急40万元;8.政法委社会服务管理体系运行费91万元;9.集中供热4000万元;10.通道绿化租地费、工业园区等占地补偿费1000万元;11.县乡公路县配套257万元;12.乡村清洁工程配套390万元;13.城区洁源生活垃圾处理厂县配套517万元;14.支出35万元;15.农村危房改造25万元; 16.基层社区经费110万元; 17.革命老区转移支付县配套50万元。(3)债务支出2986万元。其中:国债转贷本息86万元,校安工程贷款本金1160万元和利息480万元,世行贷款285万元,债券利息975万元(含台山633万元)。(4)今年计划新开工的唐家湾水库公园项目、东雷乡移民搬迁区学校建设项目、文体中心(两馆一院)项目12000万元。(5)以前年度设施污水厂提标改造、公安业务技术用房、人武部办公楼、土地确权及县城其它基础设施建设等债务12200万元。

(四)收支平衡情况

按照我县2016年可用财力预计95683万元和财政支出预计133595万元计算,缺口为37912万元。我们计划从以下四个方面解决:一是组织财税部门超收;二是积极争取上级财政补助;三是加大力度筹集其它资金;四是提倡厉行节约,进一步压缩“三公”经费。通过以上举措,争取使我县收支达到平衡。

五、振奋精神,把握形势,努力开创财政工作新局面

2016年是“十三五”规划在开局之年,也是脱贫达小康的关键之年。面对经济下行压力和复杂的宏观经济环境,我们要根据县委、县政府的决策部署和工作要求,深入贯彻习近平总书记的系列重要讲话精神,开展“两学一做”活动,落实财政政策,深化财政改革,着力保障改善民生,提高依法理财水平,努力促进全县经济社会和谐健康稳定发展。

(一)强化财税收入征管,保证完成目标任务。全县财税部门要紧紧围绕完成财政收入扎实工作,认真落实各项扶持经济发展的政策措施,落实好“营改增”以及各项扶持企业的税收政策,坚持依法治税,深挖收入潜力,加强收入征管,加强重点行业、重点企业的税源监控,密切关注上级在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”政策制定和对企业的资金补贴。严厉防范和打击偷税、漏税、骗税和逃税行为,做到应缴尽缴,应收尽收,保证完成全年收入计划。

(二)调整财政支出结构,保障民生重点支出。一是继续安排1000万元用于“三农”补贴,重点支持对扶贫人口脱贫带动大效果明显的农业园区、龙头企业、经济林、特色种植产业基地等建设;二是加大扶贫开发支持力度,安排好扶贫项目配套资金,加快扶贫项目的建设进度;三是加大对教育、卫生、文化、环保、就业等方面投入,着力保障民生工程。

(三)大打项目攻坚战役,引资上项增加收入。培植财源是财政永恒的主题,是经济发展永恒的方式,是摆脱财政困难的重要途径。随着经济下行压力加大,财政收入负增长的严峻形势,我们要加大培植财源引资上项目的力度,一是加大对招商引资上项目的支持力度,充分利用我县资源优势、人文优势创新招商引资方式,力争引进一批资金大、产业关联高、带动效应强的产业化项目;二是继续扶持小微企业,加大对小微企业的担保和信贷支持力度,落实对小微企业的税费优惠政策,促进小微企业快速发展;三是加大对工业园区基础建设的投资力度,增强工业园区的服务功能,吸引更多企业和项目入驻工业园区。

(四)推动“五城联创”项目,支持重点工程建设2016年要继续支持好县常委会和经济工作会上确定的“五城联创”项目和其他重点项目、重点工程,继续加大城乡基础设施投入,完善配套设施建设,巩固提升创卫成果,改善城乡人居环境,特别关注和支持关系人民生产生活的人居环境改善工程,改善人民群众的生产生活条件,提高生产生活质量。

(五)深化各项财政改革,不断提升管理水平。切实加强财政资金运行各环节的管理,提高资金使用绩效。一是加强统筹。将政府收支全部纳入预算管理,盘活存量,用好增量,统筹一般公共预算、政府性基金预算、实行中期财政规划。二是推进公开。全面公开财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和专项资金分配,提高支出透明度。实现采购预算、采购文件、采购结果的全流程信息公开,提高社会公信力和满意度。三是防控风险。加强政府性债务限额管理和预算管理,严格控制债务规模,将债务收支纳入预算,随预算一同公开,接受监督。完善债务风险预警及化解机制,加强对债务资金使用管理情况的监督检查。四是加强监督。通过开展预算安排审查、预算执行监督、预算绩效评价、财政投资评审、财务会计检查等多环节监管,把财政监督嵌入财政资金运行的全过程。

2016年,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,以饱满的政治热情和昂扬的工作斗志,进一步振奋精神,真抓实干,改革创新,着力打造发展财政、民生财政、绩效财政,圆满完成全年目标任务,为促进全县经济和发展,加快建设宜居宜业宜游美丽新五台做出更大的贡献。

 

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