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关于五台县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告

 时间:2014-04-19 17:35       大    中    小     

关于五台县2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算(草案)的报告

 

——2014年4月18日在五台县

第十五届人民代表大会第四次会议上

  

五台县财政局局长  郑荣光

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案提请县十五届人大次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年,全县财税部门坚持以十八大和十八届三中全会精神为指导,在县委、县政府的坚强领导下,在人大的监督支持下,牢牢把握经济工作主动权,努力转变经济发展方式,加强财源建设,提高保障能力,强化支出管理,提高资金绩效,财政收支稳步增长,经济和社会各项事业持续协调发展。

(一)2013年预算收入执行情况

2013年,全县财政总收入完成65675万元,比上年51250万元增长28.15%,增收14425万元;比市县计划62500万元增长5.08%,增收3175万元。其中:公共财政预算收入完成29086万元,比上年22901万元增长27.01%,增收6185万元;比市县计划27181万元增长7.01%,增收1905万元。

分级次看:县级完成收入55994万元,比上年45158万元增长24.00%,增收10836万元;比县计划55500万元增长0.89%,增收494万元。台山完成收入9681万元,比上年6092万元增长58.91%,增收3589万元;比县计划7000万元增长38.3%,增收2681万元。

分部门看国税部门完成收入28929万元,比年23380万元增长23.73%,增收5549万元;占县计划29304万元的98.72%,欠收375万元。地税部门完成收入28711万元,比上年20222万元增长41.98%,增收8489万元;比县计划25100万元增长14.39%,增收3611万元。财政部门完成收入8035万元,比上年7648万元增长5.06%,增收387万元;占县计划8096万元的99.25%,欠收61万元。

(二)2013年预算支出执行情况

2013年,全县财政总支出为162917万元,比上年140122万元增长16.27%,增支22795万元;比县计划88100万元增长84.92%,增支74817万元。

分级次看:县级支出123797万元,比上年110231万元增长12.31%,增支13566万元。乡镇支出30051万元,比上年25518万元增长17.76%,增支4533万元。台山支出9069万元,比上年4373万元增长107.39%,增支4696万元。

分部分看:个人部分支出63199万元,比上年57296万元增长10.30%,增支5903万元。公用部分支出28598万元,比上年20055万元增长42.60%,增支8543万元。专款部分支出66571万元,比上年58222万元增长14.34%,增支8349万元。农税转移支付4549万元,与上年持平。

此外,基金类支出20817万元,比上年20654万元增长0.79%,增支163万元,预算外支出1562万元,调入资金6701万元。综上,2013年全县财政支出总规模为191997万元,比上年189350万元增长1.40%,增支2647万元。

(三)2013年财政投向及成效

1.积极争取上级财力补助,全力保工资保重点惠民生

2013年,我县省补财力达60756万元,保证了县乡干部职工63199万元工资的按时发放。当年新争取财力补助7791万元,其中:一般转移支付6884万元,艰苦边远地区转移支付385万元,县级基本财力保障机制奖补资金522万元。

2013年,县级个人部分新增支出8500万元,其中:提高烤火费标准每人增加1000元全县增支1138万元,公务员提高津补贴二年补发4480万元,事业单位人员提高绩效工资二年补发2746万元,为差额事业单位和自收自支单位离退休人员710人补发三个月工资136万元。县级公用部分用于支持创卫及重点工程2亿多元。

2.着力强农惠农富农,推进城乡发展一体化

2013年,我县对“三农”投入资金达21014万元。一是对农民的直接补贴资金达5161万元,其中:粮食直补2988万元,良种补贴259万元,退耕还林1081万元,农机具补贴660万元,种植业保险保费补贴67万元,农业生产资料补贴106万元。

二是“三农”其他方面投资15853万元,主要有:农业方面1267万元,用于农业资源保护、病虫害控制、技术推广、设施农业育苗、“一村一品”和“一县一业”发展资金等;林业方面1393万元,用于小型公益林及造林绿化、中央生态林效益补偿、公益林管护补助和森林防火等;畜牧方面651万元,用于畜牧养殖园区建设、农业资源与环境保护、雁门关生态畜牧经济区标准化建设和动物疫病防治等;水利方面1173万元,用于水土保持、水利工程建设、人畜饮水工程建设和防汛抗旱等;农机方面322万元,用于建设实施农机化作业水平提升工程项目、农机安全及耕地保护和农机合作社建设等;扶贫方面6809万元,用于集中连片特困区试点项目、扶贫移民、整村推进和以工代赈等;农业综合开发及其他支农方面869万元,用于建设农业生态工程、发展规模化产业化养殖合作社、改善农业生产基本条件和土地治理等;列省支出175万元,用于种草养畜和旱作节水;村级一事一议财政奖补900万元;行政村街道亮化工程2294万元。

3.大力发展文教卫事业,不断强化公共服务

2013年,我县文教卫方面投入资金达56351万元,其中:教育事业方面38264万元,用于春秋季学前教育资助专项经费、农村学前教育推进工程、学前教育校舍改建类项目资金、农村初中校舍改造工程、农村义务教育薄弱学校改造计划、农村义务教育学校营养改善计划、农村义务教育经费保障机制改革奖补资金、边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设等;文化事业方面3739万元,用于地方博物馆和纪念馆免费开放、国家文化和自然遗产保护设施建设、广播电视工程及直播卫星接收、公共图书馆和文化馆(站)免费开放、农村文化建设专项资金等;卫生事业方面14348万元,用于基层医疗卫生服务体系和地市级医院建设项目资金、村卫生室和基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度结算资金、乡村医生养老保险补助资金、村卫生室药品零差率销售补助资金、基本公共卫生服务、农村孕产妇住院分娩经费、农村改水改厕和除四害专项资金、新型农村合作医疗、城乡医疗救助资金等。

4.完善社会保障体系,全面覆盖城乡居民

2013年,我县社会保障方面投入资金达38433万元,其中:企业职工基本养老保险基金13418万元,城镇职工基本医疗保险基金2634万元,城镇居民社会养老保险55万元,新型农村社会养老保险3538万元,新型农村合作医疗基金7658万元,机关事业单位养老保险2502万元,特殊人员医疗保障资金577万元,优抚对象医疗救助71万元,就业专项资金1018万元,城市居民最低生活保障资金3079万元,农村最低生活保障资金3042万元,城市医疗救助366万元,农村医疗救助475万元。

5.想方设法筹措资金,全力保障创卫成功

2013年,我县创建国家级卫生县城投入资金达14176万元。其中:创卫环卫车辆器材设备1475万元,用于购置环卫车、翻斗车、挖掘机、高空作业车、喷药车、抽粪车、垃圾筒、实木花箱、电杆、塑料花盆等;道路街道工程费4960万元,用于迎宾路、文昌路、新建路、学府街、东米市街、向前街、人民街、南门坡、高速公路连接线的改造和维修等;创卫环卫其他附属工程费1013万元,用于政府大院创卫工程、环卫队建车库、北新区修建性详细规划设计费、文昌山公园、唐家湾湿地公园和文化广场等;供水排水泄洪工程设施建设2382万元,用于滤泗河治理工程、小洋河道路排水、自来水管网改造、通污水厂排洪渠工程、石狮巷供水工程和泄洪渠截污综合治理等;灯具与监控设备550万元,用于购置路灯、红绿灯、景观灯和电子警察等;电力线路改迁和创卫城区配电改造250万元;墙体粉刷259万元;污水、垃圾、粪便处理和改厕319万元;绿化744万元;网络化社会服务管理项目182万元;集贸市场改造和修建223万元,用于兴隆市场摊位及维修工程、东米市街集贸市场工程、向前街便民市场工程和西关利民市场工程等;乡镇农村创卫补助资金180万元;部分困难企业单位创卫工程款73万元;环保卫生方面545万元,用于创建国家级卫生县城“创模”经费、创卫健康教育、创卫传染病防控和创卫环境整修等;其他相关创卫环卫费用1021万元,用于城建监察、创卫宣传、地图测量和拆除费等。

6.公共财政普惠民生,改革红利人民共享

2013年,我县县级公共财政民生支出12712万元,一是支农方面县级支出1000万元,其中:对动物疫病防控体系建设奖补320万元,对已建成的现代设施农业园区奖补137万元,对经济林种植奖补60万元,对一产龙头企业奖补180万元,对初具规模的农副产品加工企业奖补110万元,对购置大型农业机械和重点推广的农业机械补贴50万元,对玉米主产区秸秆还田奖补50万元,对玉米种植业保险奖补33万元,对经营运行良好的农民专业合作社奖补50万元,对特色种植奖补10万元。

二是民生的其他方面支出11712万元,主要有:林业支出486万元,用于文昌山森林公园建设、森林消防灭火物资器材装备、林地保护利用规划等;文教卫支出1132万元,用于校安工程贷款还本付息、教育教学奖、春秋季中等职业学校免学费县配套、新农合县配套、急诊住院楼建筑费、村村通广播县配套、文化活动中心租赁土地经费、文化馆和图书馆申报立项等;城建支出1072万元,用于新城区府东路和人民街工程款、西关休闲广场、般若湖公园滨河广场、供销街连接线、县城定时供水设施、古城下水管网、农村危房改造等;民政优抚和社会保障支出892万元,用于退役士兵自主就业补、城镇义务兵抚待金、下岗失业志愿兵公益性岗位补、城乡居民养老保险参保人员补贴、城镇居民医保县配套、离退休人员生活补贴等;计生支出543万元,用于计生服务站建设、孕前免费检查、计生家庭四项奖励等;交通支出643万元,用于安装道路交通标志、交通指挥中心征地、辖区道路电子监控、东西环租地、公路网规划等;国土支出393万元,用于遥感监测“一张图”综合监管平台、地质灾害治理防治、山体滑坡治理工程、县级重点工程测量等;公安、人武、消防支出1331万元,用于公安技术用房建设、人武部迁建项目和消防执勤楼工程等基础设施建设;安监支出254万元,用于尾矿库县配套、安全监管信息系统建设和安全监管设备购置等;工业园区工程费1399万元;供热补贴3000万元;五台山化工公司技改和污水处理厂设备及运行费567万元。

二、存在的困难和问题

随着经济形势的发展变化,民生支出需求增长迅速,财政平衡压力增加,支出结构仍需进一步优化,资金使用效益有待进一步提高,财政监管仍需进一步加强。具体问题表现在以下三个方面:(一)我县基础税源薄弱,收入规模小,机遇性收入比例大,结构不尽合理;(二)可供统筹安排的财力增加不多,财政供养人员多,个人部分支出高,保工资和保运转仍是财政工作的主要任务;(三)基础设施欠账多,配套资金多,债务负担重。同时应对尚存和发现的浪费现象予以坚决杜绝。对此,我们将高度重视,采取切实有效措施,在今后的工作中认真加以解决。

三、2014年财政预算草案

编制我县2014年财政预算草案的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会及中央省市县经济工作会议精神,把握稳中求进和改革创新的总要求,充分发挥财政的杠杆作用,巩固和加快财源建设,调整和优化支出结构,努力转变经济发展方式,提高经济增长质量和效益,着力支持引资上项,着力保障改善民生,更好地促进全县经济科学发展、社会和谐进步。

根据上述指导思想,预算安排原则是:量入为出,量财办事,统筹兼顾,保障重点,厉行节约,集中财力办大事。

(一)收入部分

2014年,市委、市政府初步下达我县收入计划73909万元,比2013年实绩65675万元增长12.54%,增加8234万元。其中:公共财政收入计划32100万元,比上年29086万元增长10.36%,增加3014万元。分部门为国税部门计划32836万元,同比增长13.51%,增加3907万元;地税部门计划32296万元,同比增长12.49%,增加3585万元;财政部门计划8777万元,同比增长9.23%,增加742万元。分级次为县级65650万元,同比增长17.24%,增加9656万元;台山8259万元,同比增长-14.69%,减少1422万元。

(二)可用财力

根据我县的收入计划,2014年我县的可用财力预计为92791万元。其中:公共财政收入32100万元,消费税和增值税收返还1201万元,所得税基数返还979万元,一般性转移支付38650万元,调整工资转移支付补助9719万元,取消农业税特产税转移支付476万元,“三奖一补”资金奖补4851万元,义务教育绩效工资425万元,到村任职高校毕业生工资395万元,生态转移支付2472万元,国家重点生态功能区转移支付1523万元。

(三)支出部分

2014年,我县财政支出预算安排107807万元,具体安排如下:

1.个人部分总计62242万元。其中:县级工资14904万元,乡镇工资5712万元,教育工资24298万元,卫生工资3707万元,遗补300万元,优抚款1000万元,工会福利150万元,医疗金1749万元,企业离休干部和新中国成立前老工人生活补贴119万元,台山工资5000万元,台山拆迁人员603万元,粮食退库30万元,正常增资515万元,公安、交警节假日加班补155万元,安葬抚恤费1000万元,预留补发津补贴3000万元。

2.公用部分总计45565万元。(1)正常公用经费支出预计为17048万元。其中:四套班子正常经费242万元,各单位公用经费3551万元,管理局120万元,会议费接待费1000万元,科技三项及设施农业1285万元,计生830万元,乡镇公用经费310万元,乡镇党建经费40万元,征收经费300万元,护林防火经费1000万元,项目经费150万元,打击私挖滥采50万元,治超经费50万元,建设局创卫管理费及污水处理厂运行费1250万元,专项类3670万元,业务费及上级安排工作经费3200万元。(2)县级配套9903万元。其中:①教育1472万元,包括一颗鸡蛋工程150万元、农村中小学公用经费158万元、农村中小学生寄宿生生活补58万元、普通高中生助学金42万元、学前教育助学金27万元、中等职校免学费172万元、中等职校助学金85万元、中高考和教师节奖励经费280万元、教育工程欠款500万元;②社保3092万元,包括新农合775万元、新农保328万元、协办员工资40万元、城市低保200万元、农村低保200万元、农村五保269万元、农村孤儿120万元、城镇居民医疗金33万元、劳保所1127万元;③农业综合开发20万元和移民搬迁400万元;④卫生172万元,包括村卫生药品补14万元、基本公共卫生服务45万元、村医养老保险补贴11万元、乡镇卫生院债务化解县配套102万元;⑤村村通广播电视配套12万元;⑥突发事件应急40万元;⑦集中供热3500万元;⑧通道绿化、城区生态公园、工业园区等占地补偿费500万元;⑨县乡公路县配套270万元;⑩乡村清洁工程配套390万元; 援疆支出35万元。(3)债务支出1614万元。其中:国债转贷本息130万元,校安工程借款本金580万元和利息670万元,世行贷款234万元。(4)创卫债务及基建支出17000万元(其中批报告7593万元)。

(四)收支平衡情况

按照我县2014年可用财力预计92791万元和财政支出预计107807万元计算,缺口为15016万元。我们计划从以下四个方面解决:一是组织一财两税部门超收;二是积极争取上级财政补助;三是增加基金收入;四是加大力度筹集其它资金。通过以上举措,争取使我县收支达到平衡。

四、求真务实,锐意进取,全力完成2014年财政预算

2014年,面对新的经济形势,我们要根据县委、县政府的决策部署和工作要求,以十八大和十八届三中全会精神为指导,培植壮大财源,保障改善民生,支持引资上项,深化财政改革,为加快建设宜居宜业宜游美丽新五台而努力奋斗。

(一)积极组织财政收入,增强财政保障能力

全县财税部门要紧紧围绕财政收入增长扎实工作,认真落实各项扶持经济发展的政策措施,坚持依法治税,深挖收入潜力,加强收入征管,确保主体税源和主体税种均衡足额入库,严厉防范和打击偷税、漏税、骗税和逃税行为,做到应缴尽缴、应收尽收。

(二)深入优化支出结构,厉行节约保障民生

我们要认真落实中央“八项规定”,严格执行国务院“约法三章”,厉行勤俭节约,从严从紧控制一般性支出和“三公经费”,节约行政运行成本。同时,全力保障改善民生,坚持理财为民,在更广领域、更深层次解决好广大人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题,通过民生的改善更加有力地促进经济发展方式转变和社会各项事业协调发展。

(三)引资上项培植财源,转型跨越持续发展

2014年是我县的项目攻坚年、项目提速年和项目见效年,我们要紧紧围绕我县的中心任务,用足用好我县的资源优势、人文优势和品牌优势,提高服务质量,优化投资环境,以创卫的决心和精神全力支持和落实提速项目引擎,以项目建设带动经济发展,着力提高经济发展的质量和效益,努力做大经济总量,积极推进转型跨越发展。

(四)推进财政改革创新,完善国库集中支付制度

2014年,我们要把深化国库集中支付改革作为财政改革的重头戏,精心组织,全力推进,全面完善国库集中支付方式和程序,努力实现“横向到边、纵向到底”,进一步提高财政科学化、精细化管理水平。

(五)着力强化财政监督,确保资金使用效益

要依法、依规、依程序开展财政监督,充分发挥财政监督的保驾护航作用。一要加强非税收入管理,严格执行收支两条线,确保非税收入及时足额入库;二要跟踪问效项目资金,加强事前审核、事中监控和事后审查;三要逐步建立预算编制、执行、监督相互制约和相互协调的财政运行机制,确保资金使用规范、安全、有效。

(六)加强干部队伍建设,提升业务思想素质

2014年,我们要认真组织并扎实搞好会计培训,创新和丰富培训内容和方法,全面提高会计队伍整体素质。同时,要认真抓好群众路线教育实践活动,并以开展群众路线教育实践活动为契机,加强干部队伍建设,牢固树立服务意识、务实意识和自律意识,进一步转变工作作风,密切联系服务群众,在约束中工作,在监督下办事,勤政为民,廉政奉公,全力打造一支政治坚定、业务精细、作风优良、人民满意的财政干部队伍。

2014年,我县的财政工作任务繁重而艰巨,我们将在县委、县政府的正确领导下,积极发挥财政职能作用,认真落实各项财政政策,以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施,圆满完成各项财政工作任务,为加快建设宜居宜业宜游美丽新五台而做出更大的贡献

 

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